SAP Tutorial 2025, Enero
Es necesario procesar un volumen elevado de facturas. Las facturas de las cuentas por pagar deben pagarse a tiempo para recibir posibles descuentos.
Ofrece la lista exhaustiva de varias tablas en el módulo FI, la lista consta de temas como datos maestros, documentos contables, ejecución de pago
A veces, cuando se contabiliza un documento de compensación, su importe se redondea. En SAP, podemos configurar la Cuenta en la que se contabilizan las Diferencias de redondeo de la siguiente manera.
Las siguientes transacciones de SAP se utilizan para asignar cuentas simbólicas a diferentes cuentas del libro mayor OBYG: asigna cuentas simbólicas a cuentas financieras (pasivos) OBYE: asigna cuentas simbólicas
El tutorial explica cómo contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedor. Ingrese la transacción FB60 en el campo de comando de SAP
El tutorial explica metódicamente cómo publicar una devolución de compra. Ingrese el código de transacción FB65 en el campo de comando
El tutorial explica cómo contabilizar pagos de proveedores salientes en SAP. Ingrese el código de transacción F-53 en el campo de comando
En SAP, podemos crear un registro maestro de proveedor único para aquellos proveedores que no tienen transacciones frecuentes y no queremos mantener sus registros maestros por separado.
Bloquear un proveedor Ingrese el código de transacción FK05 en el campo de comando de SAP En la siguiente pantalla, ingrese lo siguiente Ingrese el Id. Del proveedor que se bloqueará Ingrese el código de la compañía del proveedor para el cual el código de la compañía Da
Este tutorial lo lleva a través de los pasos para crear datos maestros de proveedores. Ingrese el código de transacción FK01 en el campo de comando de SAP
Ingrese el código de transacción SPRO en el campo de comando de SAP En la siguiente pantalla, seleccione el botón 'SAP Reference IMG' En la siguiente pantalla, 'Display IMG' Seleccione la ruta del menú Contabilidad financiera - & gt; Cuentas Re
Restablecer artículo autorizado AR es una característica única en SAP. Con la ayuda de esto, si se realiza un Pago de Cliente con una factura incorrecta, entonces se puede corregir.
Cuentas por pagar es un submódulo de SAP FI que se utiliza para administrar y registrar los datos contables de todos los proveedores. Maneja facturas de proveedores, aprobaciones, pagos y otras actividades relacionadas. Cualquier publicación realizada
En SAP podemos contabilizar pagos recibidos como pagos parciales. Los pagos parciales que se contabilizarán como una partida abierta (pendiente) separada. Por ejemplo, un cliente tiene un sobresaliente de 1000 y
Múltiples cuentas por cobrar pendientes o deudas incobrables pueden tener un impacto considerable en el desempeño de la empresa.
En este tutorial se muestra un método paso a paso sobre cómo registrar una factura en moneda extranjera
El tutorial muestra el método paso a paso sobre cómo contabilizar el pago entrante del cliente en SAP
El tutorial muestra paso a paso cómo publicar una devolución de ventas: ingrese el código de transacción FB75 en el campo de comando
Este tutorial lo guiará a través de los pasos para realizar la reversión de documentos. Ingrese el código de transacción FB08 en el campo de comando.
El tutorial explica cómo registrar una factura de venta utilizando SAP. Ingrese la transacción FB70 en el campo de comando de SAP
En SAP, podemos crear un registro maestro de cliente único para aquellos clientes que no tienen transacciones frecuentes y no queremos mantener sus registros maestros por separado.
Cuentas por cobrar es un submódulo de SAP FI que se utiliza para administrar y registrar los datos contables de todos los clientes. Maneja facturas de clientes, aprobaciones, pagos y otras actividades relacionadas. Cualquier publicación
En este tutorial, se muestra cómo crear datos maestros de cliente. Ingrese el código de transacción FD01 en el campo de comando de SAP
El tutorial explica cómo crear un grupo de cuentas de clientes. Ingrese el código de transacción SPRO en el campo de comando de SAP
El tutorial explica paso a paso el proceso de cambiar los documentos del cliente en SAP.
El tutorial muestra el método paso a paso para publicar un documento con referencia en SAP. Ingrese el código de transacción FB50 en el campo de comando de SAP
El tutorial muestra paso a paso cómo definir la variante de estado de campo y el grupo de estado de campo.
El tutorial explica cómo definir el tipo de documento y el rango de números en sencillos pasos. Ingrese el código de transacción SPRO en el campo de comando de SAP
El tutorial explica cómo crear una variante de año fiscal. Ingrese el código de transacción SPRO en el campo de comando de SAP y presione Enter.
Ingrese el código de transacción FB50 En la siguiente pantalla, ingrese la fecha del documento en la parte del encabezado