En este tutorial, aprenderá:
- Contabilizar retención de impuestos durante la contabilización de la factura de proveedor
- Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago
Contabilizar retención de impuestos durante la contabilización de la factura de proveedor
Paso 1) Ingrese el código de transacción F-53 en el campo de comando
Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos
- Ingrese la fecha del documento
- Ingrese el efectivo / cuenta bancaria donde se registrará el pago
- Ingrese el monto del pago
- Ingrese el Id. De proveedor del proveedor que recibe el pago.
Paso 3) En la siguiente pantalla, asigne el monto del pago a la factura adecuada para equilibrar el pago con el monto de la factura.
Paso 4) Desde la barra de menú estándar, navegue para simular el documento de compensación
Paso 5) En la siguiente pantalla, podemos verificar que la retención de impuestos también se acredite según el monto base ingresado en la factura.
Paso 6) Presione Publicar en la barra de herramientas estándar para publicar el pago entrante
Paso 7) Verifique la barra de estado para que se genere el número de documento
Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago
Paso 1) Ingrese la transacción FB60 en el campo de comando de SAP
Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese el código de la empresa en el que desea registrar la factura
Paso 3) En la siguiente pantalla, ingrese lo siguiente
- Ingrese el ID de proveedor (retención de impuestos habilitada) del proveedor que se facturará
- Ingrese la fecha de la factura
- Verificar tipo de documento Factura de proveedor
- Ingrese el monto de la factura
- Seleccione el código fiscal para el impuesto aplicable
- Seleccione el indicador de impuestos "Calcular impuesto".
- Ingrese la cuenta de compra
- Ingrese el monto de la factura
Paso 4) Después de completar las entradas anteriores, seleccione la pestaña Retención de impuestos e ingrese lo siguiente
- Ingrese el monto de la base impositiva
- Ingrese la cantidad exenta de impuestos
- Verifique el código de retención de impuestos
Paso 5) Presione el botón Publicar en la barra estándar
Paso 6) Y espere a que se genere el número de documento y se muestre en la barra de estado para la conformación
