En este tutorial, aprenderemos a publicar la devolución de compra en SAP
Paso 1) Ingrese el código de transacción FB65 en el campo de comando
Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese el código de la compañía para el cual se registrará el documento
Paso 3) En la pestaña Datos básicos, ingrese los siguientes datos
- Ingrese el ID de proveedor del proveedor al que se le emitirá la nota de crédito.
- Ingrese la fecha del documento
- Ingrese la cantidad a acreditar
- Ingrese el código de impuestos utilizado en la factura original
- Marque la casilla de verificación Calcular impuestos
Paso 4) En la sección Detalles del artículo, ingrese los siguientes datos
- Ingrese la cuenta de compra para la factura original que se registró
- Ingrese el monto a debitar
- Seleccionar crédito
- comprobar el código de impuestos
Paso 5) Verifique el estado del documento
Paso 6) Presione el botón Publicar en la barra de herramientas estándar
Paso 7) Verifique la barra de estado para el número de documento que se generará
Ha publicado correctamente una nota de crédito de proveedor para la devolución de compra.
