En este tutorial, aprenderemos la factura en moneda extranjera en SAP.
Paso 1) Ingrese el código de transacción FB70 en el campo de comando de SAP
Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos
- Ingrese el ID de cliente del cliente al que se va a registrar la factura.
- Ingrese la fecha de la factura
- Ingrese el tipo de documento como factura de cliente
- Introduzca la moneda en la que se contabilizará la factura (moneda del documento)
- Ingrese el monto de la factura
- Ingrese el código fiscal aplicable en la factura
- Ingrese la cuenta de mayor de ingresos de ventas a acreditar
- Ingrese el monto del crédito
Paso 3) Podemos ajustar el tipo de cambio en la pestaña Moneda local
Paso 4) Después de mantener el tipo de cambio, presione 'Guardar' para publicar el documento
Paso 5) Verifique en la barra de estado el número de documento generado
