Este tutorial lo guiará a través de los pasos para realizar la reversión de documentos.
Paso 1) Ingrese el código de transacción FB08 en el campo de comando
Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos
- Ingrese el número de documento del documento a revertir
- Introduzca la sociedad de la contabilización del documento.
- Ingrese el año fiscal para la contabilización
- Ingrese el código de reversión (motivo de la reversión)
- Ingrese la fecha de publicación
- O ingrese el período contable
- Si Document ha asignado un cheque para el pago, ingrese el código de motivo para anular el cheque.
Paso 3) Verifique el documento presionando "Mostrar antes de invertir"
Paso 4) Verifique el documento
Paso 5) Regrese a la pantalla anterior y luego presione Guardar en la barra de herramientas estándar
Paso 6) Verifique en la barra de estado el número de documento de anulación generado
Ha realizado correctamente una anulación de documento.