Guía paso a paso para crear datos maestros de proveedores en SAP

Tabla de contenido:

Anonim

En este tutorial, aprenderemos,

  • Cómo crear un proveedor
  • Cómo visualizar cambios en el maestro de proveedores

Cómo crear un proveedor

Este tutorial lo lleva a través de los pasos para crear datos maestros de proveedores.

Paso 1) Ingrese el código de transacción FK01 en el campo de comando de SAP

Paso 2) En la pantalla inicial, ingrese

  1. Seleccionar grupo de cuentas
  2. Introduzca la sociedad en la que desea crear el proveedor.
  3. Ingrese una identificación de proveedor única de acuerdo con el rango de números en el grupo de cuentas. También puede dejar el campo Proveedor en blanco. El sistema asignará un número cuando se guarden los datos

Opcional: en la sección Referencia:

  1. En el campo Proveedor, puede ingresar un Proveedor de referencia si los detalles son similares a los del nuevo Proveedor.
  2. En el campo Código de la empresa, puede introducir el código de la empresa del proveedor de referencia.
En este tutorial crearemos un proveedor sin referencia. Haga clic en el botón Entrar.

Presione Entrar

Paso 3) En la siguiente pantalla, en la pestaña Dirección, ingrese lo siguiente

  1. Ingrese el nombre del vendedor
  2. Ingrese el término de búsqueda, para buscar el Id. Del proveedor
  3. Ingrese el número de la calle / casa
  4. Ingrese código postal / ciudad
  5. Ingrese País / Región

Paso 4) A continuación, en la página de la sección Control de cuentas Ingrese el Grupo corporativo si el proveedor pertenece a un grupo corporativo ingrese la clave de grupo

Paso 5) Siguiente en la sección de administración de cuentas

  1. Ingrese la cuenta de conciliación
  2. Ingrese al grupo de administración de efectivo

Paso 6) A continuación, en la sección Contabilidad de pagos, ingrese las condiciones de pago

Paso 7) Elija Guardar en la barra de herramientas estándar

Verifique la barra de estado para confirmar la creación exitosa del maestro de proveedores.

Cambiar una cuenta de proveedor existente: transacción FK02

Mostrar una cuenta de proveedor: transacción FK03

Cómo visualizar cambios en el maestro de proveedores

Ingrese el código de transacción FK04 en el campo de comando de SAP

En la siguiente pantalla, ingrese lo siguiente

  1. Ingrese el número de cuenta del proveedor
  2. Ingrese el código de la compañía

En la siguiente pantalla, seleccione el campo de la lista de campos modificados

En la siguiente pantalla, la lista se genera con el valor nuevo y el valor anterior del campo.