En este tutorial, aprenderemos a contabilizar el pago efectuado para el proveedor en SAP.
Paso 1) Ingrese el código de transacción F-53 en el campo de comando
Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos
- Ingrese la fecha del documento
- Ingrese el código de la compañía
- Ingrese la moneda de pago
- Ingrese el efectivo / cuenta bancaria en la que se acreditará el pago
- Ingrese el monto del pago
- Ingrese el Id. De proveedor del proveedor que recibe el pago.
Paso 3) Presione el botón Procesar elementos abiertos para mostrar la lista de facturas pendientes
Paso 4) Asigne el monto del pago a la factura correspondiente para equilibrar el pago con el monto de la factura
Paso 5) Presione Publicar en la barra de herramientas estándar para registrar el pago efectuado
Paso 6) Verifique la barra de estado para que se genere el número de documento
Ha contabilizado correctamente el pago efectuado para el proveedor
