SAP Tutorial 2025, Enero

SAP Sales and Distribution (SD) es un módulo importante de SAP ERP que consta de procesos comerciales necesarios para la venta, envío y facturación de un producto. El módulo está estrechamente integrado con otros SAP

1) Explique qué es la seguridad de SAP. La seguridad de SAP consiste en proporcionar un acceso correcto a los usuarios comerciales con respecto a su autoridad o responsabilidad y otorgar permisos de acuerdo con sus roles.

Preguntas y respuestas de la entrevista de SAP Solution Manager (SAP Solman) para Freshers y Experienced for Certification. ¿Qué es el administrador de soluciones SAP? El administrador de soluciones de SAP le proporciona las funcionalidades como el contenido integrado,

SAP utiliza la técnica del método de condición para calcular los impuestos (excepto la retención de impuestos) en el sistema.

El texto es un pequeño fragmento de texto formateado o sin formato que se utiliza para mostrar o almacenar información en datos maestros y datos de transacciones.

La gestión de crédito es un proceso en el que la empresa vende un producto / servicio a los clientes a crédito. La empresa cobra los pagos del cliente en un momento posterior, después de la venta del producto. La cantidad

1) ¿Qué es SAP SD? ¿Cuáles son las funciones principales de Ventas y Distribución? SAP SD maneja todos los procesos desde el pedido hasta la entrega. Ejecuta los procesos comerciales utilizados en la venta, envío y facturación.

Una clase de condición escribe su valor en una clave establecida en la configuración fuera del procedimiento de fijación de precios. Esa clave se llama Clave de cuenta, que es una entrada de tabla que le indica al procedimiento de fijación de precios dónde copiar los valores de condición calculados.

El motivo de bloqueo se utiliza para bloquear la creación de facturas para un cliente. El motivo de bloqueo se puede definir según los requisitos comerciales. Después de la creación de la razón de bloqueo, se le ha asignado la función correspondiente.

No todos los artículos son relevantes para el precio. El requisito estándar en el procedimiento de determinación de precios verifica si el artículo es relevante para la determinación de precios. Si este interruptor en la categoría de artículo está en blanco, entonces el

Antecedentes La categoría de artículo controla el comportamiento del artículo. Por ejemplo, la categoría de artículo define que el artículo es relevante para facturación o fijación de precios. La categoría de artículo en el documento de ventas depende del documento de ventas.

En el proceso de envío, los productos se almacenan en la ubicación del cliente, pero el propietario de este producto sigue siendo la empresa. El cliente almacena el stock en consignación en su propio almacén.

Antecedentes: la corrección de facturas es un proceso para corregir la cantidad o los precios en las facturas para uno o más artículos de línea. El sistema calcula las diferencias entre el importe original y el importe corregido.

¿Qué es una devolución? Si un cliente no está satisfecho con el producto o el entregable, las empresas deben crear una devolución, según la solicitud de devolución del cliente. ¿Qué es la entrega gratuita? En esto

Una lista de materiales (BOM) describe los diferentes componentes que juntos crean un producto. Por ejemplo, una computadora es un producto. Es una combinación de CPU, teclado, monitor, mouse, etc.

La razón de sustitución es un proceso que controla cómo el sistema realiza la selección de productos. Se necesita una razón de sustitución cuando se lleva a cabo una acción de sustitución de material. Define debajo de las cosas

La salida es un tipo de medio de una empresa a uno de sus socios comerciales. Los tipos de medios pueden ser impresiones, télex, faxes, correos electrónicos o EDI. El proceso para determinar la

Picking: Es necesario preparar la cantidad y calidad correctas de los productos como se especifica en la orden de venta para enviarlos a tiempo según lo requiera el cliente. La recolección de material se realiza mediante la guerra.

La exclusión / listado de material proporciona una disposición para restringir las opciones de compra de un cliente.

Antecedentes: Los puntos de envío son entidades organizativas independientes, en las que se realiza el procesamiento de la emisión y entrega de mercancías. Se puede determinar un punto de envío para cada artículo de pedido.

El texto se puede utilizar para intercambiar la información a través de documentos con un socio y usuarios finales. Se puede crear texto para objetos como maestro de clientes, encabezado y artículo del documento de ventas, encabezado del documento de facturación

Pedido de venta es un contrato entre un cliente y la organización de ventas para suministrar bienes o servicios al cliente dentro de un período de tiempo acordado. Los datos de la pantalla del pedido de cliente se derivan

La propuesta de artículo de fondo es la lista de materiales y cantidades de pedido que se pueden copiar en el pedido de cliente. La propuesta de artículo es la misma que la propuesta de producto y SAP usa los dos términos indistintamente. “M

Tipos de documentos de ventas. Tipos de documentos de ventas es un indicador de 2 caracteres, mediante el cual el sistema procesa diferentes documentos de manera diferente. SAP proporciona muchos tipos de documentos de ventas estándar. Ventas

Antecedentes El sistema SAP solo copia aquellos artículos del documento de ventas, que tienen una línea de programación. Las líneas de programación contienen toda la información relacionada con la entrega, como: fechas de entrega y cantidades, así como un

¿Qué es la nota de crédito? Es un documento de ventas que se utiliza en el procesamiento de quejas para solicitar crédito al cliente. A continuación se muestran algunas situaciones para emitir una nota de crédito: el precio calculado para el cliente no es correcto

Antecedentes: la solicitud de nota de débito es un documento de ventas que se utiliza en el procesamiento de documentos de ventas para solicitar una nota de débito para un cliente. Escenario de ejemplo, se crearía una nota de débito cuando el precio calculado sea l

Antecedentes: Una 'Orden de venta' es un contrato entre un Cliente y una Organización de ventas para el suministro de bienes y / servicios específicos durante un período de tiempo específico. Toda la información relevante de Cust

Cotización: Es un documento de ventas, que informa al cliente, que la empresa entregará una cantidad específica de producto en un momento específico y a un precio específico. La cotización se puede crear después

Antecedentes: Un documento de consulta es un documento interno. Registra la información sobre la solicitud de un cliente potencial para circular en la empresa y no es un documento legal. los