SAP Tutorial 2025, Enero

Después de haber contabilizado la entrada de mercancías en MIGO, puede verificar los niveles de stock en el código de transacción MMBE. Ejecute la transacción. Para el material solicitado se le mostrarán los niveles de stock de las plantas, st

La gestión de inventario se utiliza para administrar el inventario de las mercancías. Se basa en varios procesos clave. Definición de tipos de movimiento, reservas, salida de mercancías y entrada de mercancías. Ya lo hemos hecho

Podemos crear grupos de esquemas para la organización de compras o el proveedor. Luego, los grupos de esquemas se asignan a las organizaciones de compras en la personalización y a los proveedores en el registro maestro de proveedores. Se utilizan para mapear

Definir secuencia de acceso Para definir y mantener secuencias de acceso, debe seguir unos sencillos pasos. Paso 1) Vaya a SPRO & gt; Gestión de materiales & gt; Comprando & gt; Condiciones & gt; Definir det de precio

La definición de los tipos de condiciones se puede realizar en unos sencillos pasos. Paso 1) En la IMG, haga clic en la opción definir tipos de condición. Paso 2) Elija la opción Definir tipo de condición. Paso 3) Puede encontrar todos los t

Como vio en el tema anterior, a una clase de condición se le asigna un esquema de cálculo. Se define en la personalización. Paso 1) En IMG, elija la opción Definir esquema de cálculo. Paso 2) Puedes ver que th

Las órdenes de compra se utilizan para varios procesos en el aprovisionamiento. Se pueden utilizar para aprovisionamiento interno (de una planta a otra), aprovisionamiento externo de bienes (consumo directo o stock) un

Paso 1) Puede contabilizar la entrada de mercancías para una orden de compra utilizando el código de transacción MIGO. Supongamos que queremos hacer una entrada de mercancías para nuestra orden de compra 4500018386. Elija A01 - Entrada de mercancías. Escoger

Orden de compra con referencia Las órdenes de compra se pueden crear con referencia a una solicitud de compra, RFQ, cotización, otra orden de compra, contrato, orden de venta, etc. Para hacer referencia a una orden de compra a una anterior

Paso 1) Para cambiar una orden de compra existente, puede usar el código de transacción ME22N (o ME22, la versión anterior). Inmediatamente después de ejecutar el código de transacción, el sistema lo llevará al máximo de

En esta sección, cubriremos todas las vistas de MM con la implicación en procesos vitales en el sistema SAP estándar. Verás cómo se crea cada una de las vistas, sus datos obligatorios, campos opcionales, una

Paso 1) Seleccione la cotización que sea favorable (desea procesarla más ya que tiene las mejores condiciones). Elija el botón Editar cotización en la barra de herramientas. Paso 2) Ahora estás en el

Puede crear una lista de proveedores en la transacción ME05. Una lista de fuentes es una lista de posibles fuentes de un material. Si existe un requisito de lista de fuentes para el material, debe crear una lista de fuentes para

Después de ingresar sus cotizaciones, puede compararlas para seleccionar la mejor oferta disponible en este momento. Podemos comparar las cotizaciones en el código de transacción ME49. Podemos seleccionar qué cotizaciones

Usando el código de transacción ME47, podemos crear una cotización basada en una solicitud de cotización. Paso 1) Código de transacción para el mantenimiento de la cotización - ME47. RFQ: solicitud de cotización que estamos utilizando como ar

Cotizaciones Las cotizaciones son solicitudes para que los proveedores nos proporcionen información sobre sus mejores precios, términos y condiciones, cronograma de entregas y otra información con el fin de seleccionar la mejor fuente.

Registro de información de compra Los registros de información de compra son información sobre los términos para comprar un material específico de un proveedor. Se mantienen en la combinación de proveedor / material y pueden contener datos para pr

La creación de la solicitud de compra se puede realizar en t-code ME51N (o la versión anterior ME51, no recomendada) y es un proceso sencillo. Ejecute la transacción ME51N. Documento de solicitud de compra

Una vez liberadas, las solicitudes de compra se pueden convertir en órdenes de compra. Esto se puede lograr en el código de transacción ME21N. El proceso para convertir un PR en PO es sencillo, y los pasos para

Dijimos que la transacción utilizada para crear el registro de información es el código ME11. Cuando necesitemos cambiar el registro de información, podemos usar el código ME12 t-code, y solo para mostrar debemos usar el código ME13, solo un

La compra es un componente del módulo SAP MM y su proceso se puede representar a grandes rasgos en el siguiente diagrama. MRP (planificación de recursos materiales) crea una propuesta de aprovisionamiento y luego se convierte en Compras

Para crear varios materiales a la vez, debe tener acceso a una función como la herramienta eCatt LSMW (Legacy System Migration Workbench) BDC (Batch Data Communication) grabaciones BAPI (Business Ap

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¿Qué son los datos maestros? Los datos maestros en SAP se utilizan como base para cualquier transacción. Si está produciendo, transfiriendo stock, vendiendo, comprando, haciendo inventario físico, cualquiera que sea su actividad,

Puede ser necesario cambiar cierta opción en nuestro maestro de materiales (debido a cambios organizativos o cambios en los procesos). No podemos usar MM01 ya que ese es el código de transacción que se usa solo para creatin

Cuando queremos utilizar un nuevo material en SAP, tenemos que definir sus características para controlar su comportamiento en todas las transacciones. Cada material se crea en cualquiera de estos dos

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El módulo de Gestión de materiales en SAP consta de varios componentes y subcomponentes. Los más destacados y ampliamente utilizados son Datos maestros, Compras e Inventario. Todos estos componentes tienen su

SAP Human Capital Management (HCM) también se denomina SAP-HR. SAP HCM consta de submódulos importantes como Administración de personal (PA), Gestión organizacional (OM), Tiempo, Nómina, todos los cuales

Una vez ejecutada la nómina, el proceso de SAP DME transferirá los montos de pago a la cuenta bancaria del empleado. Para ejecutar la transferencia bancaria debe completar 2 pasos