Cómo crear una orden de compra con la referencia ME58 »Wiki Ùtil ME21N en SAP

Tabla de contenido:

Anonim

Orden de compra con referencia

Las órdenes de compra se pueden crear con referencia a una solicitud de compra, RFQ, cotización, otra orden de compra, contrato, orden de venta, etc. Para hacer referencia a una orden de compra a un documento anterior, puede utilizar la función adecuada. Puede crear una orden de compra que haga referencia a un documento anterior de 2 formas

  1. Usando ME58
  2. Usando ME21N

Referenciación a través de ME58

En nuestro caso, si queremos crear una orden de compra para una solicitud de compra, podemos utilizar el código de transacción ME58 . Demostraré el proceso a partir de ME58 como llama ME21N y pueden ver que en realidad creamos un PO en ME21N de todos modos.

Paso 1)

  1. Ingrese el código t ME58 .
  2. Elija Proveedor y organización de compras y
  3. Seleccione tipos de documentos.
  4. Ejecutar.

Paso 2)

  1. Elija la línea para su proveedor.
  2. Seleccione la asignación de proceso.

Paso 3) Asegúrese de que en la siguiente pantalla el tipo de orden seleccionado sea NB (u otro tipo apropiado que desee utilizar en este momento). La fecha, el grupo de compras y la organización también deben comprobarse antes de hacer clic en el botón de verificación .

Paso 4) El sistema lo redireccionará a la transacción ME21N , donde podrá elegir la solicitud que desea utilizar como documento de referencia para la orden de compra.

  1. Elija el número de PR que desea utilizar como documento de referencia.
  2. Seleccione el botón Adoptar .

Paso 5) Puede ver que nuestro artículo ha sido transferido a una nueva orden de compra. Ahora puede guardarlo y se le asignará un número de documento.

Referenciación a través de ME21N

Crear una orden de compra directamente desde ME21N haciendo referencia a cualquier documento adecuado es la forma más rápida y menos complicada de hacerlo. Si desea omitir el ME58 o cualquier otro paso que no sea necesario, puede crear un PO usando ME21N directamente. Esto lo utilizan principalmente los usuarios de MM, y el proceso es como se describe a continuación:

Paso 1)

  1. Ingrese la transacción ME21N .
  2. Elija "Descripción general del documento ACTIVADA" (si la descripción general del documento aún no está abierta).

Paso 2) En la pantalla de descripción general del documento, puede elegir qué documento utilizará para fines de referencia.

  1. Elija el botón Variante de selección.
  2. Elija el tipo de documento para el que desea hacer referencia a su orden de compra.

Paso 3)

En la pantalla de selección, ingrese su nombre de RP (o búsquelo por cualquier otro dato, por ejemplo, proveedor, número de material).

Ejecute la búsqueda.

Paso 4) Se le presenta una pantalla con los documentos relevantes para su búsqueda.

  1. Haga clic en el número de documento que desea utilizar como documento de referencia.
  2. Elija Adoptar el documento.

Ya ha terminado, ahora puede guardar su orden de compra o realizar cambios adicionales. El proceso de referencia es el mismo para cualquier otro tipo de documento de referencia. Simplemente siga los pasos anteriores, excepto que elija el tipo de documento apropiado en el Paso 2.