Las órdenes de compra se utilizan para varios procesos de aprovisionamiento. Se pueden utilizar para aprovisionamiento interno (de una planta a otra), aprovisionamiento externo de bienes (consumo directo o stock) y servicios. También se puede utilizar para procesos de subcontratación, terceros y consignación. El procesamiento de la orden de compra se muestra en el siguiente diagrama. Las órdenes de compra se pueden crear con referencia a una solicitud de compra, RFQ, cotización, otra orden de compra, contrato, orden de venta.
Cómo crear una orden de compra
Las órdenes de compra se crean mediante la transacción estándar ME21N (o ME21 , la instancia anterior de la transacción).
Paso 1)
- Ingrese el código de transacción ME21N .
- Ingrese proveedor.
- Ingrese el número de material que debe adquirirse.
- Introduzca la cantidad y la unidad de medida (opcional: el sistema utiliza la unidad de medida del registro de información de compra).
- Presione ENTER para confirmar los datos ingresados.
La posición de la orden de compra ahora se completa con información del registro de información de compra y el maestro de materiales, en combinación con los datos maestros del proveedor. Esto se puede ver en las siguientes pantallas.
La fecha de entrega y el precio neto se obtienen a partir de la información proporcionada en los datos maestros.
En la siguiente captura de pantalla, los Bloques 1 y 2 se completaron desde el registro de información de compra, mientras que el 3 se completó desde el maestro de proveedores.
Textos predeterminados rellenados a través de datos maestros del registro de información de compra.
- Información de registro de texto PO - texto poblada de maestro de registro info.
- Nota de registro de información : rellenada desde el maestro de registros de información.
- El texto de este campo es el mismo que el de nuestra recodificación de información.
Paso 2)
- Puede ver que la orden de compra contiene varias pestañas a nivel de encabezado. En la pestaña "Estado", puede encontrar información sobre el estado de la orden de compra.
- En este bloque, puede encontrar el estado general (Activo), así como la confirmación de la orden de compra (Aún no enviada), el estado de la entrega y el estado de la factura.
- Esta es información sobre cantidades y valor, cantidad ordenada y valor, cantidad entregada y valor, cantidad y valor aún por entregar, cantidad facturada y valor y, finalmente, información sobre el pago inicial.
Otras pestañas contienen información sobre datos organizativos, importación, datos adicionales, socios, comunicación, dirección, textos, condiciones, información de entrega / factura.
Paso 3)
La pestaña Entrega / Factura contiene datos sobre las condiciones de pago y las condiciones comerciales. Puede insertar condiciones de pago aquí (como = D06 - pago 30 días después de la entrega), condiciones comerciales (en dos campos de incoterms, por ejemplo EXW Wien).
Paso 4)
Los datos organizativos contienen la información sobre la organización de compras, el grupo de compras y la sociedad. Puede elegir otro grupo de compra si lo necesita.
Otras pestañas
- En la pestaña Condiciones , puede encontrar datos sobre precios y condiciones a nivel de encabezado.
- La pestaña Textos se utiliza para mantener los textos a nivel de encabezado.
- La pestaña Dirección contiene los datos de la dirección del proveedor.
- En la pestaña Datos adicionales , puede encontrar el número colectivo y el número de registro de IVA del proveedor.
A nivel de artículo, la orden de compra contiene información adicional sobre los artículos.
- En la pestaña de programa de entrega , podemos ingresar el programa de entrega deseado y las cantidades que se entregarán en una fecha determinada.
- La pestaña de datos de material contiene información sobre el número de material del proveedor, el lote, el lote del proveedor, el código EAN, etc. Algunos de los datos se completan desde el registro de información de compra.
- En la pestaña de entrega, puede establecer los porcentajes de tolerancia de entrega (entrega por encima y por debajo), establecer el estado de entrega, la configuración del resto de entrega y otra información.
- La pestaña Factura contiene información sobre los datos relacionados con la factura y un campo "Impuesto" que se debe completar si corresponde (en nuestro caso, el código de impuestos es V1 para ambos artículos).
- La pestaña Condiciones se utiliza para especificar condiciones a nivel de artículo.
- Dirección de entrega: la dirección de nuestra empresa, se puede cambiar si queremos que el material se entregue en otro lugar.
- La pestaña de confirmación contiene datos específicos para el control de confirmación del artículo y el indicador de rechazo.
Cuando todos los datos se verifican dos veces en busca de errores y se ingresan con precisión, podemos guardar la orden de compra.