Stock especial & Adquisiciones especiales en SAP

Tabla de contenido:

Anonim

En algunos casos, los procesos logísticos requieren el uso de tipos de aprovisionamiento especiales:

  • Envío
  • Subcontratación
  • Transferencia de stock mediante orden de transporte de stock
  • Procesamiento de terceros
  • Embalaje de transporte retornable
  • Manejo de oleoductos

Para los fines de los tipos de aprovisionamiento especiales, existen tipos de stock especiales.

Categorías de artículos que puede utilizar en documentos de compras.

Veremos cómo se utilizan estos tipos de aprovisionamiento especiales y tipos de stock especiales en los siguientes procesos.

Envío

Consignación significa que los bienes adquiridos aún son propiedad de los proveedores, pero nuestra empresa mantiene el material en stock y puede venderlo directamente. Los bienes pasan a ser propiedad de nuestra empresa solo en el caso de ser consumidos.

Puede ver dos posibles escenarios / procesos de envío en el diagrama siguiente.

En ambos casos, la base del proceso es una entrada de mercancías para mercancías en consignación de proveedor. Después de eso, tendremos la mercancía en consignación en nuestro almacén. Si queremos vender la mercancía del stock en consignación, podemos hacer una transferencia de stock desde el almacén al stock en consignación y vender directamente desde el stock en consignación.

Si, por el contrario, optamos por no mantener la mercancía como stock en consignación, podemos hacer una contabilización de transferencia a stock propio. Posteriormente, podemos enviarlo a nuestra tienda y venderlo como stock propio.

En el proceso de envío, debemos crear un registro de información de compra para la combinación de proveedor / material, con el fin de predefinir alguna información que luego se utilizará en los procesos.

En el sistema, la recepción del stock en consignación se realiza en unos sencillos pasos. RECIBIR MERCANCÍAS EN CONSIGNACIÓN

Paso 1)

Cree una orden de compra para el material utilizando la transacción ME21N .

  1. Introduzca la categoría de artículo K : mercancías en consignación.

Paso 2)

Contabilice la entrada de mercancías en la transacción MIGO .

  1. Puede ver que la clase de movimiento es 101 y el indicador de stock especial es K : stock en consignación (proveedor).
  2. Marque los elementos como OK y Publique.

Una vez que haya contabilizado la entrada de mercancías para las mercancías en consignación del proveedor, puede ver que el resumen de stock del material ha cambiado.

Ahora hay 120 unidades en la fila Envío de proveedores, sin restricciones.

Paso 3)

Bifurcación en dos escenarios diferentes del diagrama de proceso.

  • Desde este punto, podemos crear una transferencia de stock a una ubicación de almacenamiento de la tienda con la transacción MIGO. A continuación, podemos vender la mercancía del stock en consignación (la obligación de pago se genera en el punto de venta).
  • En el segundo escenario, podemos crear una contabilización de transferencia para poseer stock (obligación de pago en este momento). Más adelante podemos hacer lo que queramos con la mercancía.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Simplemente confirme la ubicación y la cantidad de almacenamiento correctas. Haz eso para todos los componentes.

Paso 6)

Debería ver este tipo de pantalla que confirma que su PGI se realizó correctamente para 2 elementos.

Paso 7)

La siguiente pantalla debería verse así.

Puede ver que hay un documento de material para los componentes, con la clase de movimiento 541.

Paso 8)

Puede contabilizar una entrada de mercancías en una orden de compra para recibir las mercancías acabadas del proveedor.

Ahora ha entregado los componentes al subcontratista y ha recibido el producto terminado.

También podría haber creado una entrega de salida para los componentes utilizando la transacción ME2O y luego contabilizar la salida de mercancías a través de VL02N. La mayoría de las veces este tipo de tramitación se realiza en subcontratación.