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1) ¿Qué es SAP SD? ¿Cuáles son las funciones principales de Ventas y Distribución?
SAP SD maneja todos los procesos desde el pedido hasta la entrega. Ejecuta los procesos comerciales utilizados en la venta, envío y facturación de productos y servicios.
- Consultas y cotizaciones
- Ordenes de venta
- Devolución de ventas
- Envío
- Acuerdos de contrato y programación
- Solicitudes de notas de crédito y débito
- Pedidos urgentes y ventas en efectivo
- Pedidos atrasados
2) ¿Cuál es la estructura organizativa en ventas y distribución?
La estructura organizativa en ventas y distribución es.
- Organización de ventas
- Canal de distribución
- División
- Oficina de ventas
- Grupo de ventasb
3) Explique cuál es la diferencia entre la facturación por hitos y la facturación periódica.
- Periódico: monto total en cada factura hasta el período del contrato
- Hito: monto parcial en cada factura hasta que se facture el monto total
4) Explique cómo se determina el punto de envío.
El punto de envío está determinado por,
Condiciones de envío + Grupo de carga + Planta de entrega = Punto de envío.
5) Explique cómo puede asignar un canal de distribución a la organización de ventas.
Para asignar la distribución a la organización de ventas en SAP, debe seguir la ruta.
SPRO (Objeto de referencia de proyecto de SAP)> IMG> Estructura empresarial> Asignación> Ventas y distribución> Asignar canal de distribución a la organización de ventas.
6) Mencione cuáles son los tipos de documentos de ventas en SAP. ¿Cuál es el paso de configuración para definir el tipo de documento de ventas en SAP SD?
Los tipos de documentos de ventas disponibles en SAP son.
- Solicitud de nota de crédito
- Solicitud de nota de débito
- Orden estándar
- Devoluciones, etc.
Pasos de configuración para SAP SD
Ruta del menú IMG: SPRO> IMG> Ventas y distribución> Ventas> Documentos de ventas> Encabezado de documento de ventas> Definir tipo de documento de ventas.
7) Explique qué son los tipos de afecciones. ¿Cuál es la ruta para definir el tipo de condición en SAP para la fijación de precios?
La representación de ciertos aspectos relacionados con sus actividades diarias de fijación de precios se denomina clases de condición.
La ruta de la clase de condición para la fijación de precios es.
Ruta de SAP IMG: SPRO> SAP Reference IMG> Ventas y distribución> Funciones básicas> Fijación de precios> Control de precios> Definir clases de condición.
8) Mencionar ¿Qué es la IGP Reversible? ¿Puede cancelar la IGP y mencionar el código de transacción de la IGP?
PGI o Post Good Issue se realiza para mantener un registro de los bienes disponibles en stock después de que se entregan los bienes. La transacción de una buena emisión no se puede cancelar pero se puede revertir.
El código t de transacción para PGI inversa es VL09. La reversión de cantidad parcial no es posible, en el documento de entrega no puede revertir la IGP para un artículo / cantidad parcial.
9) Explique cuál es la diferencia entre la solicitud de nota de crédito de SAP y la nota de crédito de SAP.
La nota de crédito de SAP (código T VF01) se crea sobre la base de la solicitud de nota de crédito (código T: Va01). La solicitud de nota de crédito se genera cuando tiene que pagar al cliente. (Exceso de factura o daños o cambio en el precio).
10) ¿Cuándo utilizaría una orden de devolución de SAP y una nota de crédito de SAP?
La orden de devolución de SAP se lleva a cabo cuando el cliente devuelve cualquier producto comprado anteriormente y requiere un crédito o devolución de dinero. Mientras que la nota de crédito es cuando se acredita al cliente sin devolver ningún producto.
11) Explique qué es el período contable de SAP. ¿Cuál es el código de transacción para abrir y cerrar el período contable?
El período de contabilización de SAP es para asegurarse de que el período de contabilización del pedido de cliente comercial esté alineado con la fecha de contabilización financiera, lo que significa que la contabilidad financiera está lista para el cierre y se procede con el pago.
El código de transacción para abrir y cerrar el período contable es S_alr_87003642
12) Explique qué es el control de copia y cuándo se puede realizar la transición del control de copia. ¿De qué manera se puede realizar la transición de Copy Control?
En SAP SD, el proceso de copiar datos del documento de origen al documento de destino lo realiza Copy Controls. Consisten en un programa denominado enrutamiento que determina cómo el sistema transferirá los datos. El control de copia podría ser útil para los usuarios finales que no desean repetir los parámetros de control desde el pedido hasta la entrega y luego la facturación.
El control de copia se puede realizar de la siguiente manera:
- Documento de ventas por documento de ventas
- Documento de facturación por documento de ventas
- Documento de venta por entrega
- Documento de ventas por documento de facturación
- Entrega mediante documento de facturación
13) ¿Cuáles son los tres niveles en los que se configuran los controles de copia? ¿Y cuáles son los códigos de transacción a través de los cuales se podría hacer?
En tres niveles de los controles de copia de órdenes de venta se configuran el nivel de encabezado, el nivel de artículo y el nivel de línea de programación.
- VTAA: de orden de venta a orden de venta
- VTLA: desde el pedido de cliente hasta la entrega
- VTAF: del documento de facturación al pedido de cliente
- VTFA: de la orden de venta al documento de facturación
- VTFL: desde la entrega hasta el documento de facturación
- VTFF: del documento de facturación al documento de facturación
14) Explique cómo puede incluir la clase de condición en el procedimiento de determinación de precios.
Para incluir el tipo de condición en el procedimiento de fijación de precios, debe seguir la ruta
Funciones básicas> Determinación de precios> Control de precios> Definir y asignar procedimiento de fijación de precios y luego seleccione "Mantener procedimientos de fijación de precios", luego seleccione el procedimiento de fijación de precios y luego "Datos de control" y agregue su tipo de condición al sistema de fijación de precios.
15) Explique qué es la factura proforma y cuáles son sus tipos.
La factura proforma es un documento de referencia para las negociaciones de importación y exportación. Los tipos de documentos de facturas proforma estándar son
- Con referencia al pedido - F5
- Con referencia a la entrega- F8
16) ¿Menciona el código de transacción utilizado para crear una devolución?
El código de transacción que se utiliza para crear una devolución es T / C VA01 con el tipo de pedido estándar RE, mientras que la devolución es T / C VL01 con el tipo de documento de devolución LR
17) Mencione cuáles son los dos lugares donde necesita configurar CIN (versión de país de la India).
Los dos lugares donde tienes que configurar CIN son Contabilidad Financiera> Impuesto sobre compra y venta, y otro es Logística General -> Impuesto sobre Movimiento de Mercancías
18) Explique cuál es la diferencia entre pedidos urgentes y ventas al contado.
- Pedido urgente: la entrega del pedido se realizará el mismo día, mientras que la facturación se realizará más tarde.
- Venta en efectivo: la facturación y la entrega del pedido se realizarán el mismo día
19) Enumere las cinco funciones que puede controlar para el tipo de documento de venta.
Para el tipo de documento de venta, las cinco características que puede controlar son
- Texto
- Pareja
- Precios
- Impuestos
- Producción
- Entrega
20) Mencione cuáles son las técnicas disponibles en la programación de entregas.
Las técnicas disponibles en la programación de entregas son
- Scdg hacia atrás: el sistema calcula la fecha de entrega solicitada
- Programación futura: el sistema calcula la fecha más temprana posible en función de la fecha de disponibilidad del material
