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1) Explique qué es SAP MM.
SAP MM (Gestión de materiales) es un módulo funcional de SAP que se ocupa de la gestión de adquisiciones y la gestión de materiales. El módulo MM contiene datos maestros, configuración del sistema y transacciones para completar el proceso de adquisición para pagar.
2) ¿Cuáles son los componentes esenciales en SAP MM?
- Determinar requisitos
- Determinación de la fuente
- Selección del vendedor
- procesando orden
- Seguimiento de pedidos
- Recepción de mercancías y gestión de inventarios
- Verificación de factura
3) Mencione cuáles son los tipos de stock especial disponibles.
Los tipos de stock especial disponibles son subcontratación, consignación, proyecto, pipeline, pedido de cliente, traslado de stock, embalaje retornable con cliente, etc.
4) ¿Enumere los campos importantes en la vista de compras?
Los campos críticos en la vista de compras son
- Unidad de medida base
- Unidad de pedido
- Grupo de compras
- Grupo de materiales
- Válida desde
- Indicador de impuestos para material
- Número de pieza del fabricante
- Fabricante, etc.
5) Explique la importancia del registro de lote.
Un lote habla de una cantidad de un producto en particular, que se procesa o produce al mismo tiempo con los mismos parámetros. Los materiales producidos en dicho lote tienen los mismos valores y características. Mientras, el registro de lote brinda la información sobre un producto de lote en particular y es útil para saber si el producto ha pasado por GMP (Buen proceso de fabricación).
6) Explique cómo se puede vincular un documento a un registro maestro de proveedores.
Para vincular el documento con el registro maestro del proveedor utilizando el código de transacción XK01 o utilizando la siguiente ruta de menú
- Menú SAP> Logística> Gestión de materiales> Compras> Datos maestros> Proveedor> Central> XK01- Crear.
7) Mencione cuáles son las principales tablas de compras. ¿Enumerar los códigos de transacción para ellos?
- Solicitud de compra> EKBN
- Asignación de cuenta de solicitud de compra> EBKN
- Publicar documentación> EKAB
- Historial de documentos de compra> EKBE
8) Mencione cuáles son los datos contenidos en el registro de información.
El registro de información contiene datos relacionados con las unidades de medida, como los productos, el precio del proveedor, los materiales utilizados por proveedores específicos, etc. También contiene información sobre el límite de tolerancia de la entrega insuficiente de datos, datos de evaluación del proveedor, tiempo de entrega planificado , estado de disponibilidad de mercancías.
9) Mencione cuál es el código de transacción para eliminar un lote.
El código de transacción MSC2N se utiliza para eliminar un lote. Al marcar el registro maestro de lotes, puede eliminar un registro de lotes de forma alternativa.
10) Mencione cuál es el código de transacción utilizado para ampliar la vista del material.
Para ampliar la transacción de vista de material, se utiliza el código MM50.
11) Explique cómo puede cambiar el precio estándar en el material maestro.
El precio estándar de los datos del material no se puede actualizar ni modificar directamente. Sin embargo, para cambiar el precio estándar puede realizar los siguientes pasos
- Complete los campos futuros precio (MBEW-ZKPRS) y los datos vigentes (MBEW-ZKDAT) para los materiales
- Seleccione Logística> Gestión de materiales> Valoración> Determinación del precio de valoración> Precio futuro.
12) ¿Qué es la lista de fuentes y cuál es el código de transacción para crear la lista de fuentes?
Para identificar las fuentes de suministro de materiales se utiliza una lista de fuentes. Para crear una lista de fuentes, el código de transacción utilizado es ME01.
13) Para crear un registro de información de compras, ¿cuáles son los requisitos previos?
Los requisitos previos para crear un registro de información de compra son
- Número material
- MPN (número de pieza del fabricante)
- Numero de vendedor
- Código de nivel organizacional
14) Explique los términos ¿Entrega planificada y tiempo de procesamiento GR?
La entrega planificada significa la cantidad de días calendario requeridos para obtener el material y el procesamiento GR significa la cantidad de días hábiles requeridos después de recibir el material para su inspección y almacenamiento.
15) ¿Qué es la solicitud de compra en relación con SAP? ¿Mencione los tipos de documentos que se utilizan en la solicitud de compra?
La solicitud de compra en SAP determina los artículos en stock y fuera de stock para el departamento de compras. Se puede hacer de forma manual o automática, los tipos de documentos utilizados en la solicitud de compra son
- RFO (Solicitud de cotización)
- Acuerdo fuera de lugar
- PO (orden de compra)
16) Explique cómo se crean las existencias en consignación.
En la orden de compra o la solicitud normal, se crean existencias en consignación. Al crear existencias en consignación, lo que se debe considerar es que debe ingresar la categoría K para el artículo en consignación. Como resultado, las mercancías emitidas se contabilizan en almacenes de consignación y no se genera la recepción de facturas.
17) Explique cómo se procesa la devolución del proveedor sin una referencia de orden de compra.
Primero debe observar la columna de devolución y luego seleccionar - Detalle de artículo> MIGO_GR> Entrada de mercancías para orden de compra. Utilice la clase de movimiento 161 si la intención es deducir el stock; de lo contrario, se utiliza 162 para deshacer los cambios. Al final, debe asegurarse de que el documento sea una orden de compra de devolución, y luego se guarda el documento.
También puede utilizar el código de transacción M21N para este propósito
18) Explique cómo puede crear un grupo de cuentas de proveedor en SAP.
Para crear un grupo de cuentas de proveedores en SAP
- Seleccione mostrar IMG> Gestión financiera> Cuentas por pagar / por cobrar> Cuentas de proveedores> Registros maestros> Preparación de la creación de registros maestros de proveedores> Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla
19) Explique qué son las cuentas creadas en SAP MM.
La asignación de cuenta es necesaria para el artículo de la orden de compra, es importante en SAP MM ya que determina las siguientes cosas
- Tipo de asignación de cuenta
- Cuenta que se cargará cuando registre la factura o la entrada de mercancías
- Datos de asignación de cuenta que debe proporcionar
20) Explique qué es la lista MRP (Planificación de requisitos de materiales) y cuál es el código de transacción para acceder a la lista MRP.
La lista MRP es el documento de trabajo inicial a partir del cual el controlador MRP comienza a trabajar y consta de información de resultados de planificación para el material. Para un artículo individual, puede acceder a la lista MRP utilizando el código de transacción MD05. También puede acceder a la lista MRP por ruta de navegación
Menú SAP> Logística> Gestión de materiales> MRP> Evaluaciones> Lista MRP- Material
21) Explique qué es CBP. ¿Cuál es la diferencia entre CBP y MRP?
CBP son los valores de consumo pasados de las existencias; se utiliza para pronosticar necesidades futuras. Sobre la base de los valores de consumo pasados, se calcula la necesidad neta de bienes.
La diferencia entre CBP y MRP es que cuando planifica materiales utilizando MRP, debe predecir los requisitos de materiales en función de la planificación de ventas y operaciones (SOP). Mientras esté en CBP, debe predecir el requisito de material en función de la demanda histórica de materiales.