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La solicitud de nota de débito es un documento de ventas que se utiliza en el procesamiento de documentos de ventas para solicitar una nota de débito para un cliente.
Escenario de ejemplo, se crearía una nota de débito cuando el precio calculado sea bajo debido a tarifas incorrectas seleccionadas.
Una nota de débito se puede bloquear, de modo que se pueda verificar y después de la aprobación de la nota de débito, podemos procesar la nota de débito.
Paso 1)
- Ingrese el código T VA01 en el campo de comando.
- Ingrese en Tipo de orden Solicitud de nota de débito.
- Ingrese Organización de ventas / Canal de distribución / División en la pestaña Organización de ventas.
- Haga clic en el botón Crear con referencias.
Paso 2)
- Ingrese el número de orden de venta para obtener referencias para crear una solicitud de nota de demostración en la pestaña de orden de la ventana emergente.
- Haga clic en el botón Copiar.
Paso 3)
- Ingrese el número de orden de compra.
- Ingrese Bloque de facturación (Motivo de la nota de débito).
- Ingrese la fecha de precio (la fecha de precio es la fecha en la que se accede a los registros de condición).
- Ingrese la fecha de facturación.
- Ingrese la cantidad objetivo (cantidad para la que creamos nota de débito).
Paso 4)
Haga clic en el 
botón Guardar .
Aparece el mensaje "Se ha guardado la solicitud de nota de débito 700000".
