Todo sobre el proceso de consignación en SAP SD

El proceso de envío es donde los productos se almacenan en la ubicación del cliente, pero el propietario de este producto sigue siendo la empresa. El cliente almacena el stock en consignación en su propio almacén. El cliente puede consumir el producto del almacén en cualquier momento y el cliente puede facturar el producto por la cantidad real consumida. En el procesamiento de stock en consignación, hay cuatro transacciones principales en el sistema SAP, todas las cuales admiten la gestión separada del stock:

Llenado de consignación (Llenado de stock en almacén).
Emisión de consignación (Salida de stock desde almacén).
Devolución de consignación (devolución de stock del cliente).
Recogida de consignación (devolución de stock a fabricación).

Llenado de consignación

Consignment Fill-Up es un proceso en el que la empresa almacena el producto en los sitios de los clientes y la empresa sigue siendo la propietaria de este producto. Este proceso se conoce como llenado de consignación ( CF ). El tipo de orden de venta para el llenado del envío es - KB .

En consignación, solo se completa el pedido y se realiza la entrega.

Paso 1) Crear llenado de envío

Ingrese el código T VA01 en el campo de comando.
Ingrese el tipo de orden CF (llenado de envío).
Introduzca el área de ventas en los datos organizativos.

Paso 2)

Ingrese el número de orden de compra.
Ingrese la fecha de la orden de compra.
Ingrese la cantidad de la orden.

Paso 3)

Haga clic en el botón Guardar .

Se muestra un mensaje como el siguiente.

Problema de envío

El cliente puede acceder al producto en cualquier momento para venderlo o utilizarlo desde su almacén y la empresa emitirá facturas solo por el producto al que se accede, y estas facturas se conocen como emisión de consignación ( CI ). El tipo de orden de venta para la emisión del envío es - KE.

En consignación tienen lugar la orden de emisión, la entrega y las facturas.

Paso 1)

Ingrese el código T VA01 en el campo de comando.
Introduzca el tipo de orden CI (expedición de consignación).
Introduzca los datos del área de ventas en el bloque de datos organizativos.

Paso 2)

Ingrese el número del destinatario / destinatario del envío / pedido.
Ingrese la fecha de la orden de compra.
Ingrese Material y cantidad pedida.

Paso 3) Haga clic en el botón Guardar .

Devolución de consignación

Si el cliente devuelve el producto debido a daños, mala calidad o vencimiento, este proceso se denomina devolución en consignación ( CONR) . La devolución del envío ocurre después de la emisión del envío. es decir, el cliente puede devolver el producto en consignación, el producto se entrega al cliente mediante el proceso de emisión de consignación. El tipo de orden de venta para la emisión del envío es - KA .

En consignación se efectúan Orden de Devolución, Entrega, Facturas y Crédito para devolución.

Paso 1)

Ingrese el código T VA01 en el campo de comando.
Introduzca el tipo de pedido CONR (devoluciones en consignación).
Introduzca los datos del área de ventas en el bloque de datos organizativos.

Paso 2)

Ingrese Grupo vendido / Grupo destinatario.
Ingrese el motivo del pedido.
Ingrese Material y cantidad pedida.

Paso 3)

Haga clic en el botón Guardar .

Recogida en consignación

Cuando un cliente solicita a la empresa que le devuelvan el producto, la empresa empacará este producto de los sitios del cliente, este proceso se conoce como Recogida en Consignación ( CP ). En el proceso de recogida del envío, el producto no se entrega al cliente y solo se almacena en el almacén del cliente como stock en consignación. El tipo de orden de venta para la emisión del envío es - KR .

En el pedido de recogida en consignación, se lleva a cabo la entrega de devolución.

Paso 1)