Cómo crear un tipo de documento de ventas en SAP

Anonim

Tipos de documentos de ventas.

Tipos de documentos de ventas es un indicador de 2 caracteres, mediante el cual el sistema procesa diferentes documentos de manera diferente. SAP proporciona muchos tipos de documentos de ventas estándar. Los tipos de documentos de ventas se utilizan en

  • Actividades de preventa (consulta / cotización).
  • Órdenes de venta.
  • Contrato de venta.
  • Queja de un cliente.

En orden de venta hay tres niveles:

  1. Datos de nivel de encabezado
  2. Datos a nivel de artículo
  3. Datos de nivel de programación

En SAP se encuentran disponibles varios tipos de documentos de ventas estándar. Podemos crear un tipo de documento de ventas personalizado mediante el código T-VOV8.

Cree el rango de números internos para el tipo de documento de ventas.

VN01 es un código T para la creación del rango de números internos. Usaremos este no interno. en el paso 3.

  1. Ingrese el código T VN01 en el campo de comando en una nueva sesión sap.
  2. Haga clic en el botón Crear para el intervalo.

  1. Haga clic en el botón + Intervalo para crear un nuevo rango de intervalo.
  2. Ingrese el número desde / hasta el número / número actual / deje en blanco Ext que significa Rango de números externos.
  3. Haga clic en el botón Guardar.

Se muestra un mensaje "Se guardaron los cambios".

Paso 1)

  1. El código T para el tipo de documentos de ventas es VOV8.
  2. Lista de tipos de documentos de ventas.

Paso 2)

Para crear un nuevo tipo de documento de ventas, haga clic en

  • Ingrese el tipo de documento de ventas.
  • Introduzca la categoría del documento de ventas de la lista de posibles entradas.

Esta pantalla tiene varias secciones como arriba-

  1. Sistema de numeración
  2. Control general
  3. Flujo de transacciones
  4. Acuerdo de programación
  5. Transporte
  6. Facturación
  7. Fecha de entrega requerida
  8. Contrato
  9. Verificación de disponibilidad

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Paso 7)

Haga clic en el botón Guardar .

Un mensaje "Se guardaron datos".