¿Qué es la corrección de facturas?
La corrección de facturas es un proceso para corregir la cantidad o los precios en las facturas para uno o más artículos de línea.
El sistema calcula las diferencias entre el importe original y el importe corregido. El sistema bloquea automáticamente la solicitud de corrección de la factura hasta que se haya verificado. Una vez aprobado, podemos eliminar el bloqueo.
El sistema crea una nota de crédito o débito de acuerdo con el valor total de la solicitud de corrección de factura.
Paso 1)
- Ingrese el código T VA01 en el campo de comando.
- Ingrese en el campo Tipo de orden Solicitud de corrección de factura.
- Introduzca la organización de ventas / canal de distribución / división en los datos de la organización.
- Haga clic en el botón Crear con referencias para crear la corrección de la factura con la referencia del documento de ventas.
Paso 2)
- Ingrese el número de orden de venta en el que se requiere corrección
- Haga clic en el botón Copiar.
Paso 3)
- Se puede cambiar el número de pedido / parte de envío.
- Ingrese Req. fecha de entrega
- La cantidad de pedido se puede cambiar.
- Haga clic en el botón Guardar.
Aparece el mensaje "Se guardaron datos".