El motivo de bloqueo se utiliza para bloquear la creación de facturas para un cliente. El motivo de bloqueo se puede definir según los requisitos comerciales. Después de la creación del motivo de bloqueo, se asigna a los tipos de documento correspondientes y se utiliza en el procesamiento de documentos. El cliente también se puede bloquear en el Maestro de clientes.
Hay varias razones para bloquear al cliente, algunas de las cuales son las siguientes:
- El cliente está en la lista negra debido a su participación en actividades ilegales.
- Pago incumplido por el cliente.
El bloqueo es un proceso de 2 pasos:
- Crear motivo de bloqueo
- Asignar motivo de bloqueo
Veamos estos pasos en detalle:
Paso 1) Cree un motivo de bloqueo
Paso 1.1)
- Ingrese el código T S_ALR_87007670 en el campo de comando.
- Haga clic en el botón elegir.
Paso 1.2)
- Haga clic en el botón Nuevas entradas.
Paso 1.3)
- Ingrese el código de bloque y la descripción del bloque de facturación.
- Haga clic en el botón Guardar.
Paso 1.4)
Haga clic en el 
botón Guardar .
Aparecerá el mensaje "Se guardaron los datos".
Paso 2) Asignar motivo de bloqueo
Paso 2.1)
- Ingrese el código T OVV4 en el campo de comando.
- Haga clic en el botón Nuevas entradas.
Paso 2.2)
- Ingrese el código de bloqueo.
- Ingrese el tipo de facturación.
- Guarde el registro.
Paso 2.3)
Aparece un mensaje "Se guardaron los datos".
